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(6) A15050職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表

(7) A105060廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表

(8) A105070 捐贈(zèng)支出納稅調(diào)整明細(xì)表

(9) A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表

(10) A105081固定資產(chǎn)加速折舊、扣除明細(xì)表

(11) A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表

(12) A105091 資產(chǎn)損失（專項(xiàng)申報(bào)）稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表

(13) A105100 企業(yè)重組納稅調(diào)整明細(xì)表

(14) A105110 政策性搬遷納稅調(diào)整明細(xì)表

6.會(huì)計(jì)利潤(rùn)轉(zhuǎn)化為稅收利潤(rùn)的第二步：以前年度虧損彌補(bǔ)

(1)A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表

7.會(huì)計(jì)利潤(rùn)轉(zhuǎn)化為稅收利潤(rùn)的第三步：應(yīng)納稅所得額優(yōu)惠事項(xiàng)

(1)A107010 免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表

(2)A107011 符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表

(3)A107012 綜合利用資源生產(chǎn)產(chǎn)品取得的收入優(yōu)惠明細(xì)表

(4)A107014 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表

(5) A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表

(6) A107030 抵扣應(yīng)納稅所得額明細(xì)表

8.企業(yè)所得稅稅率的選擇適用：企業(yè)所得稅稅率優(yōu)惠事項(xiàng)

(1)A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表

(2)A107041 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表

(3)A107042 軟件、集成電路企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表

9.計(jì)算出稅額后再優(yōu)惠：企業(yè)所得稅稅額優(yōu)惠事項(xiàng)

(1)A107050 稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表

10.異地經(jīng)營(yíng)之一：境外所得對(duì)企業(yè)所得稅的影響

(1)A108000 境外所得稅收抵免明細(xì)表

(2)A108010 境外所得納稅調(diào)整后所得明細(xì)表

(3)A108020 境外分支機(jī)構(gòu)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表

(4)A108030 跨年度結(jié)轉(zhuǎn)抵免境外所得稅明細(xì)表

11.異地經(jīng)營(yíng)之二：跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)所得對(duì)企業(yè)所得稅的影響

(1)A109000 跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)年度分?jǐn)偲髽I(yè)所得稅明細(xì)表

(2)A109010 企業(yè)所得稅匯總機(jī)構(gòu)所得稅分配表

12.走向成功：A1000000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表

13.準(zhǔn)確性再確認(rèn)：納稅申報(bào)表表間勾稽關(guān)系核對(duì)

(1) 本年度企業(yè)所得稅與流轉(zhuǎn)稅收入申報(bào)對(duì)比附表

14.公允性再確認(rèn)：關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易表

第四部分 疑難問(wèn)題答疑講解（在線直播）